3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA O POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 948/2023.ORDEM DE COMPRA 2466/2023.
69,40
69,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA O POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 948/2023.ORDEM DE COMPRA 2466/2023.
69,40
18/05/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA O POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 948/2023.ORDEM DE COMPRA 2466/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2529 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
69,40
22/05/2023
Pagamento de Empenho 7845/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
69,40
TOTAL
69,40
69,40
69,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
