Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, JG. ESCOVA, POLIA, SENSOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA FROTA 194, CFE MEMORANDO SS/AB 958/2023.ORDEM DE COMPRA 2463/2023.
754,00
754,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2023
PEÇAS, JG. ESCOVA, POLIA, SENSOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA FROTA 194, CFE MEMORANDO SS/AB 958/2023.ORDEM DE COMPRA 2463/2023.
754,00
23/06/2023
PEÇAS, JG. ESCOVA, POLIA, SENSOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA FROTA 194, CFE MEMORANDO SS/AB 958/2023.ORDEM DE COMPRA 2463/2023.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 14335 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
754,00
28/06/2023
Pagamento de Empenho 7850/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
754,00
TOTAL
754,00
754,00
754,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
