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Exercício: 2023
Nome do Credor: HELENA CAPITANIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	786	Data de lançamento:	20/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	52 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Aquecedor Portátil de Ambiente.220V. 2000 WATTS/EL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 AQUECEDORES PORTÁTEIS 220V DESTINADOS PARA POSTO ODONTOLÓGICO COM RECURSOS PROVENIENTES DE REPASSE ESTADUAL CFE. PORTARIA SES395/2022 CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 052/2022 CONTRATO 052/2022.	137,00	548,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2023	Aquecedor Portátil de Ambiente.220V. 2000 WATTS/EL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 AQUECEDORES PORTÁTEIS 220V DESTINADOS PARA POSTO ODONTOLÓGICO COM RECURSOS PROVENIENTES DE REPASSE ESTADUAL CFE. PORTARIA SES395/2022 CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 052/2022 CONTRATO 052/2022.	548,00
08/03/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 AQUECEDORES PORTÁTEIS 220V DESTINADOS PARA POSTO ODONTOLÓGICO COM RECURSOS PROVENIENTES DE REPASSE ESTADUAL CFE. PORTARIA SES395/2022 CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 052/2022 CONTRATO 052/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2433 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		548,00
10/03/2023	Pagamento de Empenho 786/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			548,00
TOTAL		548,00	548,00	548,00
SALDO A PAGAR				0,00