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Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	7860	Data de lançamento:	16/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:	MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, INILOK 40 MG C/60 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5001250-31.2022.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 152/2023.ORDEM DE COMPRA 2455/2023.	79,67	159,34

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2023	MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, INILOK 40 MG C/60 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5001250-31.2022.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 152/2023.ORDEM DE COMPRA 2455/2023.	159,34
17/05/2023	MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, INILOK 40 MG C/60 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5001250-31.2022.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 152/2023.ORDEM DE COMPRA 2455/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1571 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.		159,34
22/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7860/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			157,43
22/05/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7860/2023			1,91
TOTAL		159,34	159,34	159,34
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18/05/2023	1,91	3332/2023	Lançada
TOTAL		1,91