Nome do Credor: FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
7863
Data de lançamento:
16/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, OPTIVE COLÍRIO 10 ML - MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, OPTIVE COLÍRIO 10 ML
48,22
192,88
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, AVAMYS 120 DS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/1.13.0001801-2, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 155/2023.ORDEM DE COMPRA 2454/2023.
48,15
48,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, OPTIVE COLÍRIO 10 ML - MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, OPTIVE COLÍRIO 10 ML MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, AVAMYS 120 DS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/1.13.0001801-2, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 155/2023.ORDEM DE COMPRA 2454/2023.
241,03
18/05/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, OPTIVE COLÍRIO 10 ML - MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, OPTIVE COLÍRIO 10 ML
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, AVAMYS 120 DS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/1.13.0001801-2, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 155/2023.ORDEM DE COMPRA 2454/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1594 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
241,03
23/05/2023
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7863/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
238,15
23/05/2023
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7863/2023
2,88
TOTAL
241,03
241,03
241,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
