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Última atualização realizada em 18/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7865	Data de lançamento:	16/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	OUTROS,CAPA PVC VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 CAPAS EM PVC LAMINADO PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NOS TRABALHOS DE CAMPO NO COMBATE À DENGUE, CFE MEMORANDO SS/AB 916/2023. ORDEM DE COMPRA 2433/2023.	25,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2023	OUTROS,CAPA PVC VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 CAPAS EM PVC LAMINADO PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NOS TRABALHOS DE CAMPO NO COMBATE À DENGUE, CFE MEMORANDO SS/AB 916/2023. ORDEM DE COMPRA 2433/2023.	200,00
16/05/2023	OUTROS,CAPA PVC VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 CAPAS EM PVC LAMINADO PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NOS TRABALHOS DE CAMPO NO COMBATE À DENGUE, CFE MEMORANDO SS/AB 916/2023. ORDEM DE COMPRA 2433/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 349 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		200,00
19/05/2023	Pagamento de Empenho 7865/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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