Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7866
Data de lançamento:
16/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, TRULICITY 1,5 MG/0,5ML C/2
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRULICITY 1,5MG/0,5ML DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 9000370-39.2020.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 161/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2442/2023.
290,54
581,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, TRULICITY 1,5 MG/0,5ML C/2
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRULICITY 1,5MG/0,5ML DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 9000370-39.2020.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 161/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2442/2023.
581,08
16/06/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRULICITY 1,5MG/0,5ML DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 9000370-39.2020.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 161/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2442/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 722 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
581,08
20/06/2023
Pagamento de Empenho 7866/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
581,08
TOTAL
581,08
581,08
581,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
