Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7867
Data de lançamento:
16/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, OPTIVE COLÍRIO 15 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5002836-40.2021.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 137/2023.ORDEM DE COMPRA 2434/2023.
73,52
147,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, OPTIVE COLÍRIO 15 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5002836-40.2021.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 137/2023.ORDEM DE COMPRA 2434/2023.
147,04
19/05/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, OPTIVE COLÍRIO 15 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5002836-40.2021.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 137/2023.ORDEM DE COMPRA 2434/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 42.260 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
147,04
23/05/2023
Pagamento de Empenho 7867/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
147,04
TOTAL
147,04
147,04
147,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
