Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7868
Data de lançamento:
16/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, PREGABALINA 150 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000081-77.2018.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 158/2023.ORDEM DE COMPRA 2435/2023.
59,14
118,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, PREGABALINA 150 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000081-77.2018.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 158/2023.ORDEM DE COMPRA 2435/2023.
118,28
19/05/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, PREGABALINA 150 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000081-77.2018.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 158/2023.ORDEM DE COMPRA 2435/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 42.262 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
118,28
23/05/2023
Pagamento de Empenho 7868/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
118,28
TOTAL
118,28
118,28
118,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
