| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: HELENA CAPITANIO LTDA |
| Número do empenho: | 787 | Data de lançamento: | 20/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 52 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Caixa de som com amplificador de caixa de som acopCaixa de som com amplificador de caixa de som acoplado.Bluetooth, entrada USB, SD card e sintonizador/receptor FM com controle remoto VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE SOM COM AMPLIFICADOR DESTINADA PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO COM RECURSOS PROVENIENTES DE REPASSE ESTADUAL CFE. PORTARIA SES 395/2022 CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 052/2022 CONTRATO 134/2022. | 720,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | Caixa de som com amplificador de caixa de som acopCaixa de som com amplificador de caixa de som acoplado.Bluetooth, entrada USB, SD card e sintonizador/receptor FM com controle remoto VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE SOM COM AMPLIFICADOR DESTINADA PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO COM RECURSOS PROVENIENTES DE REPASSE ESTADUAL CFE. PORTARIA SES 395/2022 CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 052/2022 CONTRATO 134/2022. | 720,00 | ||
| 08/03/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE SOM COM AMPLIFICADOR DESTINADA PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO COM RECURSOS PROVENIENTES DE REPASSE ESTADUAL CFE. PORTARIA SES 395/2022 CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 052/2022 CONTRATO 134/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2434 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 720,00 | ||
| 10/03/2023 | Pagamento de Empenho 787/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
