Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7872
Data de lançamento:
16/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, FLUIMUCIL 600 MG EFERVESC.
52,80
211,20
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, FOSTAIR DPI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIMICIL E FOSTAIR DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 9000594-11.2019.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº139/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2445/2023.
106,95
106,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, FLUIMUCIL 600 MG EFERVESC. MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, FOSTAIR DPI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIMICIL E FOSTAIR DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 9000594-11.2019.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº139/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2445/2023.
318,15
16/06/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIMICIL E FOSTAIR DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 9000594-11.2019.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº139/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2445/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 199750 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
318,15
20/06/2023
Pagamento de Empenho 7872/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
318,15
TOTAL
318,15
318,15
318,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
