Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7873
Data de lançamento:
16/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, RITALINA LA 20 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RITALINA 20MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 5002779-85.2022.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 154/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2446/2023.
255,07
255,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, RITALINA LA 20 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RITALINA 20MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 5002779-85.2022.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 154/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2446/2023.
255,07
16/06/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RITALINA 20MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 5002779-85.2022.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 154/2023 ORDEM DE COMPRA Nº LIQUIDADO CFE DANFE Nº 704 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
446/2023.
255,07
20/06/2023
Pagamento de Empenho 7873/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
255,07
TOTAL
255,07
255,07
255,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
