Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7874
Data de lançamento:
16/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, HYABAK SOL. OFTÁLMICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HYABAK SOL. OFTÁLMICA DESTINDO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 105/1.12.0000551-2 CFE. MEMORANDO INTERNO 146/2026 ORDEM DE COMPRA Nº 2447/2023.
47,24
377,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, HYABAK SOL. OFTÁLMICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HYABAK SOL. OFTÁLMICA DESTINDO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 105/1.12.0000551-2 CFE. MEMORANDO INTERNO 146/2026 ORDEM DE COMPRA Nº 2447/2023.
377,92
16/06/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HYABAK SOL. OFTÁLMICA DESTINDO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 105/1.12.0000551-2 CFE. MEMORANDO INTERNO 146/2026 ORDEM DE COMPRA Nº 2447/2023.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 723 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
377,92
20/06/2023
Pagamento de Empenho 7874/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
377,92
TOTAL
377,92
377,92
377,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
