Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7877
Data de lançamento:
16/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, PREGABALINA 75 MG C/30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA 75MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº9000081-77.2018.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 158/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2450/2023.
16,95
33,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, PREGABALINA 75 MG C/30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA 75MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº9000081-77.2018.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 158/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2450/2023.
33,90
16/06/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA 75MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº9000081-77.2018.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 158/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2450/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 720 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
33,90
20/06/2023
Pagamento de Empenho 7877/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
33,90
TOTAL
33,90
33,90
33,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
