Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7879
Data de lançamento:
16/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, LYRICA 75 MG C/28
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LYRICA 75MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº105/3.16.0000025-3 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 160/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2452/2023.
137,26
274,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, LYRICA 75 MG C/28
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LYRICA 75MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº105/3.16.0000025-3 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 160/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2452/2023.
274,52
16/06/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LYRICA 75MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº105/3.16.0000025-3 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 160/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2452/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 199736 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
274,52
20/06/2023
Pagamento de Empenho 7879/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
274,52
TOTAL
274,52
274,52
274,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
