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Exercício: 2023
Nome do Credor: HELENA CAPITANIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	788	Data de lançamento:	20/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	4490.52.45.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	52 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Impressora Laser. Padrão de cor monocromático;Suportar tamanho de papel A5, A4 carta e ofício;Capacidade de entrada de 200 páginas VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS A LASER DESTINADAS PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO COM RECURSOS PROVENIENTES DE REPASSE ESTADUAL CFE. PORTARIA SES395/2022 PREGÃO ELETRONICO PMI 052/2022 CONTRATO 134/2022.	2.610,00	5.220,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2023	Impressora Laser. Padrão de cor monocromático;Suportar tamanho de papel A5, A4 carta e ofício;Capacidade de entrada de 200 páginas VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS A LASER DESTINADAS PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO COM RECURSOS PROVENIENTES DE REPASSE ESTADUAL CFE. PORTARIA SES395/2022 PREGÃO ELETRONICO PMI 052/2022 CONTRATO 134/2022.	5.220,00
08/03/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS A LASER DESTINADAS PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO COM RECURSOS PROVENIENTES DE REPASSE ESTADUAL CFE. PORTARIA SES395/2022 PREGÃO ELETRONICO PMI 052/2022 CONTRATO 134/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2435 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		5.220,00
10/03/2023	Pagamento de Empenho 788/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.220,00
TOTAL		5.220,00	5.220,00	5.220,00
SALDO A PAGAR				0,00