| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: HELENA CAPITANIO LTDA |
| Número do empenho: | 788 | Data de lançamento: | 20/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.45.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 52 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Impressora Laser. Padrão de cor monocromático;Suportar tamanho de papel A5, A4 carta e ofício;Capacidade de entrada de 200 páginas VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS A LASER DESTINADAS PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO COM RECURSOS PROVENIENTES DE REPASSE ESTADUAL CFE. PORTARIA SES395/2022 PREGÃO ELETRONICO PMI 052/2022 CONTRATO 134/2022. | 2.610,00 | 5.220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | Impressora Laser. Padrão de cor monocromático;Suportar tamanho de papel A5, A4 carta e ofício;Capacidade de entrada de 200 páginas VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS A LASER DESTINADAS PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO COM RECURSOS PROVENIENTES DE REPASSE ESTADUAL CFE. PORTARIA SES395/2022 PREGÃO ELETRONICO PMI 052/2022 CONTRATO 134/2022. | 5.220,00 | ||
| 08/03/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS A LASER DESTINADAS PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO COM RECURSOS PROVENIENTES DE REPASSE ESTADUAL CFE. PORTARIA SES395/2022 PREGÃO ELETRONICO PMI 052/2022 CONTRATO 134/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2435 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 5.220,00 | ||
| 10/03/2023 | Pagamento de Empenho 788/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.220,00 | ||
| TOTAL | 5.220,00 | 5.220,00 | 5.220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
