Nome do Credor: ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
Dados do Empenho
Número do empenho:
7880
Data de lançamento:
16/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CURATIVO DE ESPUMA DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 706303728531376, CFE MEMORANDO SS/AB 981/2023.
0,00
2.730,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CURATIVO DE ESPUMA DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 706303728531376, CFE MEMORANDO SS/AB 981/2023.
2.730,00
06/07/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CURATIVO DE ESPUMA DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 706303728531376, CFE MEMORANDO SS/AB 981/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 43010/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
2.730,00
12/07/2023
Pagamento de Empenho 7880/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.730,00
TOTAL
2.730,00
2.730,00
2.730,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
