| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JADIR ESCOBAR DE SOUZA |
| Número do empenho: | 7886 | Data de lançamento: | 16/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO AQUISIÇÃO DE AMPOLAS DE AMICACINA PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702800507738970, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 983/2023. | 926,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2023 | VALOR REFERENTE AUXÍLIO AQUISIÇÃO DE AMPOLAS DE AMICACINA PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702800507738970, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 983/2023. | 926,94 | ||
| 16/05/2023 | VALOR REFERENTE AUXÍLIO AQUISIÇÃO DE AMPOLAS DE AMICACINA PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702800507738970, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 983/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 926,94 | ||
| 19/05/2023 | Pagamento de Empenho 7886/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 926,94 | ||
| TOTAL | 926,94 | 926,94 | 926,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
