Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AUXÍLIO AQUISIÇÃO DE AMPOLAS DE AMICACINA PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702800507738970, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 983/2023.
0,00
926,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2023
VALOR REFERENTE AUXÍLIO AQUISIÇÃO DE AMPOLAS DE AMICACINA PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702800507738970, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 983/2023.
926,94
16/05/2023
VALOR REFERENTE AUXÍLIO AQUISIÇÃO DE AMPOLAS DE AMICACINA PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702800507738970, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 983/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.
926,94
19/05/2023
Pagamento de Empenho 7886/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
926,94
TOTAL
926,94
926,94
926,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
