Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR DE IJUÍ
Dados do Empenho
Número do empenho:
7889
Data de lançamento:
16/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
EMENDAS IMPOSITIVAS VEREADORES 2023
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 706307181359380 CFE. MEMORANDO INTERNO 973/2023. RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 57 A LOA 2023 (LEI 3.068/2022) QUE PODE SER ACESSADA EM https://sim.digifred.net.br/ibiruba/contas/relatorios/mostra/1/1/2023/A/0/1/1
0,00
11.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2023
VALOR REFERENTE DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 706307181359380 CFE. MEMORANDO INTERNO 973/2023. RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 57 A LOA 2023 (LEI 3.068/2022) QUE PODE SER ACESSADA EM https://sim.digifred.net.br/ibiruba/contas/relatorios/mostra/1/1/2023/A/0/1/1
11.000,00
13/06/2023
VALOR REFERENTE DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 706307181359380 CFE. MEMORANDO INTERNO 973/2023. RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 57 A LOA 2023 (LEI 3.068/2022) LIQUIDADO CFE. NF Nº 20939 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
11.000,00
16/06/2023
Pagamento de Empenho 7889/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
11.000,00
TOTAL
11.000,00
11.000,00
11.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
