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Exercício: 2023
Nome do Credor: HELENA CAPITANIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	789	Data de lançamento:	20/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	52 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Mesa auxiliar.40X40X80CM aço. VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE 01 MESA AUXILIAR 40X40X80 DESTINADAS POSTO ODONTOLÓGICO COM RECURSOS PROVENIENTES DE REPASSE ESTADUAL CFE. PORTARIA SES 395/2022 CFE. PREGÃO ELETRONICO PMI 52/2022 CONTRATO 134/2022.	330,00	330,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2023	Mesa auxiliar.40X40X80CM aço. VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE 01 MESA AUXILIAR 40X40X80 DESTINADAS POSTO ODONTOLÓGICO COM RECURSOS PROVENIENTES DE REPASSE ESTADUAL CFE. PORTARIA SES 395/2022 CFE. PREGÃO ELETRONICO PMI 52/2022 CONTRATO 134/2022.	330,00
08/03/2023	VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE 01 MESA AUXILIAR 40X40X80 DESTINADAS POSTO ODONTOLÓGICO COM RECURSOS PROVENIENTES DE REPASSE ESTADUAL CFE. PORTARIA SES 395/2022 CFE. PREGÃO ELETRONICO PMI 52/2022 CONTRATO 134/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2436 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		330,00
10/03/2023	Pagamento de Empenho 789/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			330,00
TOTAL		330,00	330,00	330,00
SALDO A PAGAR				0,00