3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS - MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 908/2023 E ORDEM DE COMPRA 2387/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7760/2023.
4.985,42
4.985,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2023
MATERIAIS DIVERSOS - MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 908/2023 E ORDEM DE COMPRA 2387/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7760/2023.
4.985,42
18/05/2023
MATERIAIS DIVERSOS - MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 908/2023 E ORDEM DE COMPRA 2387/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7760/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21527 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
4.985,42
22/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7890/2023
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA - 4455
4.985,42
TOTAL
4.985,42
4.985,42
4.985,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
