| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LORENI FUCKS DAMIANI 93198450004 |
| Número do empenho: | 7894 | Data de lançamento: | 17/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica à Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 KG DE TORTA PARA O CASAMENTO COLETIVO, NO DIA 19 DE MAIO, NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS 311/2023.ORDEM DE COMPRA 2471/2023. | 496,00 | 496,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2023 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 KG DE TORTA PARA O CASAMENTO COLETIVO, NO DIA 19 DE MAIO, NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS 311/2023.ORDEM DE COMPRA 2471/2023. | 496,00 | ||
| 19/05/2023 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 KG DE TORTA PARA O CASAMENTO COLETIVO, NO DIA 19 DE MAIO, NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS 311/2023.ORDEM DE COMPRA 2471/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 47.026.265 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 496,00 | ||
| 25/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7894/2023 LORENI FUCKS DAMIANI 93198450004 - 30611 | 496,00 | ||
| TOTAL | 496,00 | 496,00 | 496,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
