STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 KG DE TORTA PARA O CASAMENTO COLETIVO, NO DIA 19 DE MAIO, NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS 311/2023.ORDEM DE COMPRA 2471/2023.
496,00
496,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2023
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 KG DE TORTA PARA O CASAMENTO COLETIVO, NO DIA 19 DE MAIO, NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS 311/2023.ORDEM DE COMPRA 2471/2023.
496,00
19/05/2023
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 KG DE TORTA PARA O CASAMENTO COLETIVO, NO DIA 19 DE MAIO, NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS 311/2023.ORDEM DE COMPRA 2471/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 47.026.265 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
496,00
25/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7894/2023
LORENI FUCKS DAMIANI 93198450004 - 30611
496,00
TOTAL
496,00
496,00
496,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
