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Exercício: 2023
Nome do Credor: HELENA CAPITANIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	790	Data de lançamento:	20/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	52 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Mesa auxiliar.40X40X80CM aço.com rodízio VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MESA AUX. 40X40X80 AÇO COM RODÍZIO DESTINADO PARA POSTO ODONTOLÓGICO COM RECURSOS PROVENIENTES DE REPASSE ESTADUAL CFE. PORTARIA SES 395/2022 CFE. PREGÃO ELETRONICO PMI 052/2022 CONTRATO 134/2022.	352,00	1.408,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2023	Mesa auxiliar.40X40X80CM aço.com rodízio VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MESA AUX. 40X40X80 AÇO COM RODÍZIO DESTINADO PARA POSTO ODONTOLÓGICO COM RECURSOS PROVENIENTES DE REPASSE ESTADUAL CFE. PORTARIA SES 395/2022 CFE. PREGÃO ELETRONICO PMI 052/2022 CONTRATO 134/2022.	1.408,00
08/03/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MESA AUX. 40X40X80 AÇO COM RODÍZIO DESTINADO PARA POSTO ODONTOLÓGICO COM RECURSOS PROVENIENTES DE REPASSE ESTADUAL CFE. PORTARIA SES 395/2022 CFE. PREGÃO ELETRONICO PMI 052/2022 CONTRATO 134/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2437 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		1.408,00
10/03/2023	Pagamento de Empenho 790/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.408,00
TOTAL		1.408,00	1.408,00	1.408,00
SALDO A PAGAR				0,00