Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, BATERIA 60 AMP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 60A PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA IYP 5985 FROTA 193, CFE MEMORANDO SS/AB 935/2023.ORDEM DE COMPRA 2477/2023.
440,00
440,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2023
OUTROS, BATERIA 60 AMP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 60A PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA IYP 5985 FROTA 193, CFE MEMORANDO SS/AB 935/2023.ORDEM DE COMPRA 2477/2023.
440,00
23/06/2023
OUTROS, BATERIA 60 AMP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 60A PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA IYP 5985 FROTA 193, CFE MEMORANDO SS/AB 935/2023.ORDEM DE COMPRA 2477/2023. LIQUIDADO CFE. CFE. DANFE Nº 14334 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
440,00
28/06/2023
Pagamento de Empenho 7900/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
440,00
TOTAL
440,00
440,00
440,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
