Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
7901
Data de lançamento:
17/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, ADESIVO, PLACA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO E PLACA DE ACM PARA COLOCAÇÃO EM FRENTE À SALA LOCADA PARA USO DO PIM, CONSELHO DE SAÚDE, AGENTE DE ENDEMIAS E OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFE MEMORANDO SS/AB 915/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2478/2023.
450,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2023
OUTROS, ADESIVO, PLACA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO E PLACA DE ACM PARA COLOCAÇÃO EM FRENTE À SALA LOCADA PARA USO DO PIM, CONSELHO DE SAÚDE, AGENTE DE ENDEMIAS E OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFE MEMORANDO SS/AB 915/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2478/2023.
450,00
23/06/2023
OUTROS, ADESIVO, PLACA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO E PLACA DE ACM PARA COLOCAÇÃO EM FRENTE À SALA LOCADA PARA USO DO PIM, CONSELHO DE SAÚDE, AGENTE DE ENDEMIAS E OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFE MEMORANDO SS/AB 915/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2478/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 332 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
450,00
30/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7901/2023
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
