Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
7902
Data de lançamento:
17/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
motocross
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, LONAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BANNERS/LONA DESTINADOS PARA EVENTO DO MOTOCROSS CFE. MEMORANDO INTERNO 758/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2485/2023.
1.770,00
1.770,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2023
OUTROS, LONAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BANNERS/LONA DESTINADOS PARA EVENTO DO MOTOCROSS CFE. MEMORANDO INTERNO 758/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2485/2023.
1.770,00
18/05/2023
OUTROS, LONAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BANNERS/LONA DESTINADOS PARA EVENTO DO MOTOCROSS CFE. MEMORANDO INTERNO 758/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2485/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 7902 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. IMPRENSA LUIZ KNOF JUNIOR.
1.770,00
23/05/2023
Pagamento de Empenho 7902/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.770,00
TOTAL
1.770,00
1.770,00
1.770,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
