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Última atualização realizada em 18/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: RIBEIRO E HECK LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7903	Data de lançamento:	17/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS DE MUROS, PISOS E TAMPAS DE ESGOTO NOS FUNDOS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 961/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2479/2023.	1.646,00	1.646,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS DE MUROS, PISOS E TAMPAS DE ESGOTO NOS FUNDOS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 961/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2479/2023.	1.646,00
18/05/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS DE MUROS, PISOS E TAMPAS DE ESGOTO NOS FUNDOS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 961/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2479/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 105 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		1.646,00
22/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7903/2023 RIBEIRO E HECK LTDA ME - 19796			1.646,00
TOTAL		1.646,00	1.646,00	1.646,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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