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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	7905	Data de lançamento:	17/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, BOMBA DÁGUA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA DE ÁGUA DE 1500 LITROS PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CFE MEMORANDO SS/AB 965/2023.ORDEM DE COMPRA 2480/2023.	190,00	190,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2023	OUTROS, BOMBA DÁGUA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA DE ÁGUA DE 1500 LITROS PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CFE MEMORANDO SS/AB 965/2023.ORDEM DE COMPRA 2480/2023.	190,00
18/05/2023	OUTROS, BOMBA DÁGUA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA DE ÁGUA DE 1500 LITROS PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CFE MEMORANDO SS/AB 965/2023.ORDEM DE COMPRA 2480/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3768 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		190,00
23/05/2023	Pagamento de Empenho 7905/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			190,00
TOTAL		190,00	190,00	190,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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