Nome do Credor: LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7906
Data de lançamento:
17/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, FREEZER 2T 534 L. HORIZ. CONSUL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FREZZER 2T 534L HORIZ. CONSUL CFE. MEMORANDO INTERNO 257/2026 ORDEM DE COMPRA Nº 2487/2023.
3.663,00
3.663,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2023
OUTROS, FREEZER 2T 534 L. HORIZ. CONSUL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FREZZER 2T 534L HORIZ. CONSUL CFE. MEMORANDO INTERNO 257/2026 ORDEM DE COMPRA Nº 2487/2023.
3.663,00
25/05/2023
OUTROS, FREEZER 2T 534 L. HORIZ. CONSUL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FREZZER 2T 534L HORIZ. CONSUL CFE. MEMORANDO INTERNO 257/2026 ORDEM DE COMPRA Nº 2487/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13248 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
3.663,00
15/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007906/2023
LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS - 5369
3.663,00
TOTAL
3.663,00
3.663,00
3.663,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
