| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS |
| Número do empenho: | 7906 | Data de lançamento: | 17/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, FREEZER 2T 534 L. HORIZ. CONSUL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FREZZER 2T 534L HORIZ. CONSUL CFE. MEMORANDO INTERNO 257/2026 ORDEM DE COMPRA Nº 2487/2023. | 3.663,00 | 3.663,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2023 | OUTROS, FREEZER 2T 534 L. HORIZ. CONSUL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FREZZER 2T 534L HORIZ. CONSUL CFE. MEMORANDO INTERNO 257/2026 ORDEM DE COMPRA Nº 2487/2023. | 3.663,00 | ||
| 25/05/2023 | OUTROS, FREEZER 2T 534 L. HORIZ. CONSUL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FREZZER 2T 534L HORIZ. CONSUL CFE. MEMORANDO INTERNO 257/2026 ORDEM DE COMPRA Nº 2487/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13248 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. | 3.663,00 | ||
| 15/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007906/2023 LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS - 5369 | 3.663,00 | ||
| TOTAL | 3.663,00 | 3.663,00 | 3.663,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
