| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 7907 | Data de lançamento: | 17/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, PARAFUSADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PARAFUSADEIRA COM BATERIA 12V PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CFE MEMORANDO SS/AB 967/2023.ORDEM DE COMPRA 2481/2023. | 384,90 | 384,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2023 | OUTROS, PARAFUSADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PARAFUSADEIRA COM BATERIA 12V PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CFE MEMORANDO SS/AB 967/2023.ORDEM DE COMPRA 2481/2023. | 384,90 | ||
| 18/05/2023 | OUTROS, PARAFUSADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PARAFUSADEIRA COM BATERIA 12V PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CFE MEMORANDO SS/AB 967/2023.ORDEM DE COMPRA 2481/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3768 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 384,90 | ||
| 23/05/2023 | Pagamento de Empenho 7907/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 384,90 | ||
| TOTAL | 384,90 | 384,90 | 384,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
