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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	7907	Data de lançamento:	17/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, PARAFUSADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PARAFUSADEIRA COM BATERIA 12V PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CFE MEMORANDO SS/AB 967/2023.ORDEM DE COMPRA 2481/2023.	384,90	384,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2023	OUTROS, PARAFUSADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PARAFUSADEIRA COM BATERIA 12V PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CFE MEMORANDO SS/AB 967/2023.ORDEM DE COMPRA 2481/2023.	384,90
18/05/2023	OUTROS, PARAFUSADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PARAFUSADEIRA COM BATERIA 12V PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CFE MEMORANDO SS/AB 967/2023.ORDEM DE COMPRA 2481/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3768 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		384,90
23/05/2023	Pagamento de Empenho 7907/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			384,90
TOTAL		384,90	384,90	384,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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