3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, LUVAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SMOV CFE; MEMORANDO INTERNO 467/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2488/2023.
1.210,72
1.210,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2023
OUTROS, LUVAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SMOV CFE; MEMORANDO INTERNO 467/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2488/2023.
1.210,72
22/05/2023
OUTROS, LUVAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SMOV CFE; MEMORANDO INTERNO 467/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2488/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 351 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
1.210,72
24/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7909/2023
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA - 31427
1.210,72
TOTAL
1.210,72
1.210,72
1.210,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
