Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
791
Data de lançamento:
23/01/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CARTUCHO 2460, PRETO, COLOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS PARA IMPRESSORA HP DESKJET D2460, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 066/2023 E ORDEM DE COMPRA 134/2023.
285,00
285,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2023
OUTROS, CARTUCHO 2460, PRETO, COLOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS PARA IMPRESSORA HP DESKJET D2460, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 066/2023 E ORDEM DE COMPRA 134/2023.
285,00
30/01/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS PARA IMPRESSORA HP DESKJET D2460, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 066/2023 E ORDEM DE COMPRA 134/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 002/12420 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.
285,00
02/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000791/2023
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
285,00
TOTAL
285,00
285,00
285,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
