| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GELSI T B LAUXEN E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 7911 | Data de lançamento: | 17/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, PORTÃO -MOVIMENTADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOVIMENTADOR ELETRÔNICO PARA PORTÃO (SAÍDA DE VEÍCULOS) DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 940/2023.ORDEM DE COMPRA 2476/2023. | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2023 | OUTROS, PORTÃO -MOVIMENTADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOVIMENTADOR ELETRÔNICO PARA PORTÃO (SAÍDA DE VEÍCULOS) DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 940/2023.ORDEM DE COMPRA 2476/2023. | 2.500,00 | ||
| 15/06/2023 | OUTROS, PORTÃO -MOVIMENTADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOVIMENTADOR ELETRÔNICO PARA PORTÃO (SAÍDA DE VEÍCULOS) DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 940/2023.ORDEM DE COMPRA 2476/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 80 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 2.500,00 | ||
| 19/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7911/2023 GELSI T B LAUXEN E CIA LTDA - 20375 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
