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Última atualização realizada em 18/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GELSI T B LAUXEN E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7911	Data de lançamento:	17/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, PORTÃO -MOVIMENTADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOVIMENTADOR ELETRÔNICO PARA PORTÃO (SAÍDA DE VEÍCULOS) DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 940/2023.ORDEM DE COMPRA 2476/2023.	2.500,00	2.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2023	OUTROS, PORTÃO -MOVIMENTADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOVIMENTADOR ELETRÔNICO PARA PORTÃO (SAÍDA DE VEÍCULOS) DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 940/2023.ORDEM DE COMPRA 2476/2023.	2.500,00
15/06/2023	OUTROS, PORTÃO -MOVIMENTADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOVIMENTADOR ELETRÔNICO PARA PORTÃO (SAÍDA DE VEÍCULOS) DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 940/2023.ORDEM DE COMPRA 2476/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 80 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		2.500,00
19/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7911/2023 GELSI T B LAUXEN E CIA LTDA - 20375			2.500,00
TOTAL		2.500,00	2.500,00	2.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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