Nome do Credor: FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
7916
Data de lançamento:
17/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, ASSERT 100 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000396-03.2021.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 149/2023.ORDEM DE COMPRA 2504/2023.
136,90
136,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, ASSERT 100 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000396-03.2021.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 149/2023.ORDEM DE COMPRA 2504/2023.
136,90
18/05/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, ASSERT 100 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000396-03.2021.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 149/2023.ORDEM DE COMPRA 2504/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1602 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
136,90
22/05/2023
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7916/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
135,26
22/05/2023
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7916/2023
1,64
TOTAL
136,90
136,90
136,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
