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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ROMEO HORST & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7918	Data de lançamento:	17/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO CANTONEIRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE CANTONEIRAS PARA O BRITADOR FIXO DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 482/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2502/2023.	265,00	265,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2023	SERVIÇO CANTONEIRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE CANTONEIRAS PARA O BRITADOR FIXO DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 482/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2502/2023.	265,00
31/05/2023	SERVIÇO CANTONEIRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE CANTONEIRAS PARA O BRITADOR FIXO DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 482/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2502/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2045 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		265,00
31/05/2023	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO DESPESA INCORRETA		-265,00
31/05/2023	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO DESPESA INCORRETA	-265,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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