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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS

Dados do Empenho

Número do empenho:	7922	Data de lançamento:	17/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, CUICA FREIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 481/2023.ORDEM DE COMPRA 2496/2023.	650,00	650,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2023	PEÇAS, CUICA FREIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 481/2023.ORDEM DE COMPRA 2496/2023.	650,00
22/05/2023	PEÇAS, CUICA FREIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 481/2023.ORDEM DE COMPRA 2496/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 47.004.089 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		650,00
25/05/2023	Pagamento de Empenho 7922/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			650,00
TOTAL		650,00	650,00	650,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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