Nome do Credor: HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033
Dados do Empenho
Número do empenho:
7924
Data de lançamento:
17/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEUS
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NO ROLO COMPACTADOR FROTA 087, CFE MEMORANDO SO 474/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2495/2023.
390,00
390,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2023
SERVIÇO PNEUS
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NO ROLO COMPACTADOR FROTA 087, CFE MEMORANDO SO 474/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2495/2023.
390,00
31/05/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NO ROLO COMPACTADOR FROTA 087, CFE MEMORANDO SO 474/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2495/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 177 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT.
390,00
05/06/2023
Pagamento de Empenho 7924/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
390,00
TOTAL
390,00
390,00
390,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
