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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DAVID BENDER 48326410004

Dados do Empenho

Número do empenho:	7926	Data de lançamento:	17/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
800.00	Limpeza manual de terreno com enxada VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA E ROÇADA EM TERRENO DO MUNICÍPIO NA RUA GENERAL OSÓRIO AO LADO DO MERCADO CASA DO IMIGRANTE, CFE MEMORANDO SO 464/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2493/2023.	2,47	1.976,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2023	Limpeza manual de terreno com enxada VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA E ROÇADA EM TERRENO DO MUNICÍPIO NA RUA GENERAL OSÓRIO AO LADO DO MERCADO CASA DO IMIGRANTE, CFE MEMORANDO SO 464/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2493/2023.	1.976,00
06/06/2023	Limpeza manual de terreno com enxada VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA E ROÇADA EM TERRENO DO MUNICÍPIO NA RUA GENERAL OSÓRIO AO LADO DO MERCADO CASA DO IMIGRANTE, CFE MEMORANDO SO 464/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2493/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 029 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		1.976,00
14/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007926/2023 DAVID BENDER 48326410004 - 30995			1.976,00
TOTAL		1.976,00	1.976,00	1.976,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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