Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
793
Data de lançamento:
23/01/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, LÂMPADAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PRA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PERTENCENTES À STASH, CFME MEMORANDO INTERNO 019/2023 E ORDEM DE COMPRA 136/2023.
945,00
945,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS, LÂMPADAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PRA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PERTENCENTES À STASH, CFME MEMORANDO INTERNO 019/2023 E ORDEM DE COMPRA 136/2023.
945,00
27/01/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PRA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PERTENCENTES À STASH, CFME MEMORANDO INTERNO 019/2023 E ORDEM DE COMPRA 136/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/857899 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
945,00
16/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000793/2023
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825
945,00
TOTAL
945,00
945,00
945,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
