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Exercício: 2023
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7941	Data de lançamento:	18/05/2023
Tipo de empenho:	SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	14 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO FORD KA SEDAN SE 1.5, FROTA Nº193, PLACA IYP 5985, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023, PARECER JURÍDICO Nº108/2023 E CONTRATO Nº61/2023.	0,00	1.162,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2023	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO FORD KA SEDAN SE 1.5, FROTA Nº193, PLACA IYP 5985, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023, PARECER JURÍDICO Nº108/2023 E CONTRATO Nº61/2023.	1.162,90
29/09/2023	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO FORD KA SEDAN SE 1.5, FROTA Nº193, PLACA IYP 5985, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023, PARECER JURÍDICO Nº108/2023 E CONTRATO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE. BOLETO 918205867 ANEXO E ATESTADO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.		1.162,90
05/10/2023	Pagamento de Empenho 7941/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.162,90
TOTAL		1.162,90	1.162,90	1.162,90
SALDO A PAGAR				0,00