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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7941	Data de lançamento:	18/05/2023
Tipo de empenho:	SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO FORD KA SEDAN SE 1.5, FROTA Nº193, PLACA IYP 5985, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023, PARECER JURÍDICO Nº108/2023 E CONTRATO Nº61/2023.	0,00	1.162,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2023	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO FORD KA SEDAN SE 1.5, FROTA Nº193, PLACA IYP 5985, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023, PARECER JURÍDICO Nº108/2023 E CONTRATO Nº61/2023.	1.162,90
29/09/2023	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO FORD KA SEDAN SE 1.5, FROTA Nº193, PLACA IYP 5985, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023, PARECER JURÍDICO Nº108/2023 E CONTRATO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE. BOLETO 918205867 ANEXO E ATESTADO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.		1.162,90
05/10/2023	Pagamento de Empenho 7941/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.162,90
TOTAL		1.162,90	1.162,90	1.162,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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