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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7955	Data de lançamento:	18/05/2023
Tipo de empenho:	SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO CHERY CELER SEDAN, FROTA Nº185, PLACA IXL3728, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023, PARECER JURÍDICO Nº108/2023 E CONTRATO Nº61/2023.	0,00	968,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2023	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO CHERY CELER SEDAN, FROTA Nº185, PLACA IXL3728, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023, PARECER JURÍDICO Nº108/2023 E CONTRATO Nº61/2023.	968,40
29/09/2023	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO CHERY CELER SEDAN, FROTA Nº185, PLACA IXL3728, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023, PARECER JURÍDICO Nº108/2023 E CONTRATO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE. BOLETO ANEXO E ATESTADO PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.		968,40
05/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7955/2023 GENTE SEGURADORA SA - 29590			968,40
TOTAL		968,40	968,40	968,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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