| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIO SERGIO DE SOUZA 01192993055 |
| Número do empenho: | 796 | Data de lançamento: | 23/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 404.00 | Limpeza manual de terreno com enxada VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 0025/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 138/2023. | 2,47 | 997,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2023 | Limpeza manual de terreno com enxada VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 0025/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 138/2023. | 997,88 | ||
| 26/01/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 0025/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 138/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/19 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. | 997,88 | ||
| 30/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 796/2023 MARIO SERGIO DE SOUZA 01192993055 - 31686 | 997,88 | ||
| TOTAL | 997,88 | 997,88 | 997,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
