Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7960 |
Data de lançamento: |
18/05/2023 |
Tipo de empenho: |
SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS |
Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
PREGÃO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
14 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENS ESCOLAR RURAL, FROTA Nº175, PLACA IVK4663, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023, PARECER JURÍDICO Nº108/2023 E CONTRATO Nº61/2023. |
0,00 |
1.065,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/05/2023 |
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENS ESCOLAR RURAL, FROTA Nº175, PLACA IVK4663, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023, PARECER JURÍDICO Nº108/2023 E CONTRATO Nº61/2023. |
1.065,80 |
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29/09/2023 |
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENS ESCOLAR RURAL, FROTA Nº175, PLACA IVK4663, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023, PARECER JURÍDICO Nº108/2023 E CONTRATO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE. BOLETO 918205827 ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVERA. |
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1.065,80 |
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05/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007960/2023
GENTE SEGURADORA SA - 29590 |
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1.065,80 |
TOTAL |
1.065,80 |
1.065,80 |
1.065,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.