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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7960 Data de lançamento: 18/05/2023
Tipo de empenho: SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 14 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENS ESCOLAR RURAL, FROTA Nº175, PLACA IVK4663, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023, PARECER JURÍDICO Nº108/2023 E CONTRATO Nº61/2023. 0,00 1.065,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2023 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENS ESCOLAR RURAL, FROTA Nº175, PLACA IVK4663, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023, PARECER JURÍDICO Nº108/2023 E CONTRATO Nº61/2023. 1.065,80
29/09/2023 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENS ESCOLAR RURAL, FROTA Nº175, PLACA IVK4663, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023, PARECER JURÍDICO Nº108/2023 E CONTRATO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE. BOLETO 918205827 ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVERA. 1.065,80
05/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007960/2023 GENTE SEGURADORA SA - 29590 1.065,80
TOTAL 1.065,80 1.065,80 1.065,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.