3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE-FLORESTA
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ESF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERMNO SS/AB 0097/2023 E ORDEM DE COMPRA 139/2023.
104,57
104,57
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ESF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERMNO SS/AB 0097/2023 E ORDEM DE COMPRA 139/2023.
104,57
26/01/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ESF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERMNO SS/AB 0097/2023 E ORDEM DE COMPRA 139/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/2334 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.
104,57
31/01/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000797/2023
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
104,57
TOTAL
104,57
104,57
104,57
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
