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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7971	Data de lançamento:	18/05/2023
Tipo de empenho:	SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão:	SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO CHERY CELER SEDAN 1.5, FROTA Nº182, PLACA IWT9428, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023, PARECER JURÍDICO Nº108/2023 E CONTRATO Nº61/2023.	0,00	916,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2023	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO CHERY CELER SEDAN 1.5, FROTA Nº182, PLACA IWT9428, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023, PARECER JURÍDICO Nº108/2023 E CONTRATO Nº61/2023.	916,40
29/09/2023	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO CHERY CELER SEDAN 1.5, FROTA Nº182, PLACA IWT9428, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023, PARECER JURÍDICO Nº108/2023 E CONTRATO Nº61/2023. LIQUIDADO CFE. BOLETO Nº 918205857 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.		916,40
05/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007971/2023 GENTE SEGURADORA SA - 29590			916,40
TOTAL		916,40	916,40	916,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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