| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DELMAR LIMA DA SILVA 92121250000 |
| Número do empenho: | 7975 | Data de lançamento: | 18/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO LOCAÇÃO BRINQUEDO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O DIA "D" DA SEMANA DA SOLIDARIEDADE, NO DIA 20 DE MAIO EM FRENTE À CÂMARA DE VEREADORES, CFE MEMORANDO AS 319/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2505/2023. | 1.350,00 | 1.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2023 | SERVIÇO LOCAÇÃO BRINQUEDO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O DIA "D" DA SEMANA DA SOLIDARIEDADE, NO DIA 20 DE MAIO EM FRENTE À CÂMARA DE VEREADORES, CFE MEMORANDO AS 319/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2505/2023. | 1.350,00 | ||
| 23/05/2023 | SERVIÇO LOCAÇÃO BRINQUEDO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O DIA "D" DA SEMANA DA SOLIDARIEDADE, NO DIA 20 DE MAIO EM FRENTE À CÂMARA DE VEREADORES, CFE MEMORANDO AS 319/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2505/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 49 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 1.350,00 | ||
| 24/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7975/2023 DELMAR LIMA DA SILVA 92121250000 - 24989 | 1.350,00 | ||
| TOTAL | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
