STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LOCAÇÃO BRINQUEDO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O DIA "D" DA SEMANA DA SOLIDARIEDADE, NO DIA 20 DE MAIO EM FRENTE À CÂMARA DE VEREADORES, CFE MEMORANDO AS 319/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2505/2023.
1.350,00
1.350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2023
SERVIÇO LOCAÇÃO BRINQUEDO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O DIA "D" DA SEMANA DA SOLIDARIEDADE, NO DIA 20 DE MAIO EM FRENTE À CÂMARA DE VEREADORES, CFE MEMORANDO AS 319/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2505/2023.
1.350,00
23/05/2023
SERVIÇO LOCAÇÃO BRINQUEDO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O DIA "D" DA SEMANA DA SOLIDARIEDADE, NO DIA 20 DE MAIO EM FRENTE À CÂMARA DE VEREADORES, CFE MEMORANDO AS 319/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2505/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 49 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
1.350,00
24/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7975/2023
DELMAR LIMA DA SILVA 92121250000 - 24989
1.350,00
TOTAL
1.350,00
1.350,00
1.350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
