Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
7976
Data de lançamento:
18/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Limpeza Pública
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO REFORMA LIXEIRAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE 02 LIXEIRAS GRANDES, CFE MEMORANDO SO 480/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2506/2023.
700,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2023
SERVIÇO REFORMA LIXEIRAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE 02 LIXEIRAS GRANDES, CFE MEMORANDO SO 480/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2506/2023.
700,00
31/05/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DE 02 LIXEIRAS GRANDES, CFE MEMORANDO SO 480/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2506/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 372 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT.
700,00
02/06/2023
Pagamento de Empenho 7976/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
700,00
TOTAL
700,00
700,00
700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
