Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
7978
Data de lançamento:
18/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
PRAÇAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO BRINQUEDOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM BRINQUEDOS DA PRACINHA PRÓXIMA AO CAMPO DO GRÊMIO, NO BAIRRO SANTA HELENA, CFE MEMORANDO SO 480/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2507/2023.
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2023
SERVIÇO BRINQUEDOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM BRINQUEDOS DA PRACINHA PRÓXIMA AO CAMPO DO GRÊMIO, NO BAIRRO SANTA HELENA, CFE MEMORANDO SO 480/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2507/2023.
120,00
31/05/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM BRINQUEDOS DA PRACINHA PRÓXIMA AO CAMPO DO GRÊMIO, NO BAIRRO SANTA HELENA, CFE MEMORANDO SO 480/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2507/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 373 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT.
120,00
02/06/2023
Pagamento de Empenho 7978/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
