Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
7979
Data de lançamento:
18/05/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, HASTE, TUBO, PLACAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HASTES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 479/2023.ORDEM DE COMPRA 2508/2023.
540,00
540,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2023
MATERIAIS DIVERSOS, HASTE, TUBO, PLACAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HASTES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 479/2023.ORDEM DE COMPRA 2508/2023.
540,00
31/05/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HASTES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 479/2023.ORDEM DE COMPRA 2508/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 570 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT.
540,00
02/06/2023
Pagamento de Empenho 7979/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
540,00
TOTAL
540,00
540,00
540,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
