Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: WMM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7988	Data de lançamento:	18/05/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE RINCÃO SECO PARA AS LOCALIDADES DE TRAVESSA MINDÚ E ITAÍBA, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 370 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO 492/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 023/2020.	0,00	9.287,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2023	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE RINCÃO SECO PARA AS LOCALIDADES DE TRAVESSA MINDÚ E ITAÍBA, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 370 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO 492/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 023/2020.	9.287,00
23/05/2023	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE RINCÃO SECO PARA AS LOCALIDADES DE TRAVESSA MINDÚ E ITAÍBA, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 370 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO 492/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 023/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 131 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		9.287,00
26/05/2023	Pagamento de Empenho 7988/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.287,00
TOTAL		9.287,00	9.287,00	9.287,00
SALDO A PAGAR				0,00